各位教职工：

近期财务处接收的报销单数量较多，经财务人员统计，有半数以上的报销单存在“发票背后无签字”、“大额发票未查验”、“报销单未经签批”、“基本附件不齐全”等不满足基本报销要求的各种问题，需要财务人员花费大量的时间和精力与经办人联系，对财务人员的工作效率造成了严重影响。

为了提高工作效率，保证报销单能够尽快处理入账，请各位教职工注意以下报销基本要求，符合报销条件的再进行投递。

最基本的报销要求：

一．签字 发票背面应有经手人签字，购买实物的发票背面应由经手人、验收人和领用人分别签字，并注明“经手、验收、领用”字样；

二．查验 发票应查验，金额1000元（含）以上的应备注查验结果，金额10000元（含）以上的应打印查验单。通过财务网报系统【增值税发票查验平台】查验并确认为真的发票，无需备注和提供查验单；

三．签批 报销单须经负责人签批，签批要求见财务处网站【服务指南】相关栏目；

四．粘贴附件 为保证财务档案装订整理，报销时对于规格较小的票据，如出租车票、火车票、快递发票等，应按财务要求依次粘贴在粘贴单上；

五．固定资产 达到固定资产标准的应先到资产处办理固定资产入账手续，将固定资产入账单与报销单一并装袋投入投递箱中；

六．附件 报销时附件应附齐全，如出差应有出差审批单，版面费应有录用通知，公务卡应付交易小票或账单，采购达到一定金额的应付明细、合同等等，具体要求见财务处网站【服务指南】相关栏目；

七．公示 万元以上非招标、非政采的货物或服务采购报销，应在资产处【采购报销公示系统】进行公示，并打印公示凭据。

八．政府采购 具体要求见财务处网站【服务指南】相关栏目；

九．公务卡/转账结算 具体要求见财务处网站【服务指南】相关栏目。

各位老师熟知以上要求，并告知受托办理业务的学生知悉上述基本要求，将报销手续准备齐全后再进行投递，保证报销成功率。对于屡次提交不符合基本要求报销单的人员，财务处将暂停办理其相关业务。

谢谢合作！

财务处

                                       2019年11月11日